Hotărâre

Hotărâre nr. 351 din 11 aprilie 2002

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor

Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 280 din 25 aprilie 2002
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/35596(filă nouă)

Textul actului · 4 articole

100%

Cuprins

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1)Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit alin. (1) se aproba de Ministerul Industriei şi Resurselor.

Articolul 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi.

Articolul 3

(1)Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2)Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Articolul 4

Contravenţia se constata şi sancţiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei şi resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sarbu

Ministrul dezvoltării şi prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Anexa 1

Ministerul Industriei şi Resurselor

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Mecanică Fina - CEFIN

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Mecanică Fina - CEFIN

–mil. lei -

	INDICATORI	Nr rd	Buget 2001	Buget 2002	% (col.3/ col.2)
	0	1	2	3	4
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	27.703	41.600	150,2
1	Venituri din exploatare, din care:	2	27.569	41.420	150,2
a)	Venituri din activitatea de baza	3	26.343	40.420	153,4
b)	Venituri din alte activităţi	4	1.226	1.000	81,6
2	Venituri financiare	5	134	180	134,3
3	Venituri excepţionale	6
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	27.465	41.200	150,0
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	27.341	41.040	150,1
a)	Cheltuieli materiale	9	1.502	2.330	155,1
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	15.397	21.733	141,1
-	salarii brute, din care:	11	11.060	16.000	144,7
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	2.478	3.535	142,7
-	ajutor şomaj	13	532	758	142,4
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	774	1.120	144,7
-	fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	332	320	96,4
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	580	620	106,9
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001	17	161	240	149,1
e)	Cheltuieli de protocol	18	10	8	80,0
f)	Cheltuieli reclama şi publicitate	19	3	11	366,7
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masa	21
i)	Alte cheltuieli	22	9.688	16.098	166,2
2	Cheltuieli financiare	23	124	160	129,0
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)	25	238	400	168,2
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	26
	- fond de rezerva	27
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	28
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	61	100	163,9
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	30	177	300	169,7
a)	Rezerve legale	31	0	0
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	32	0	0
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizari prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35	18	30	169,7
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36	80	136	170,9
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f)	37	80	134	168,4
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	2.280	2.120	93,0
1	Surse proprii	39	580	620	106,9
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	40	1.700	1.500	88,2
3	Credite bancare pentru investiţii	41
4	Alte surse	42
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	43	2.280	2.120	93,0
1	Investiţii	44	2.280	2.120	93,0
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	45
XI	DATE DE FUNDAMENTARE
1	Volumul de activitate	46	26.343	40.420	153,4
2	Costuri af. volumului de activitate	47	26.115	40.040	153,3
3	Rezultate	48	228	380	166,8
4	Număr mediu personal, total institut, din care:	49	148	155	104,7
	- număr mediu de personal ce desfăşoară activitatea de cercetare	50	103	110	106,8
5	Câştigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana)	51	5.548.412	8.019.892	144,5
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	52	6.151.109	8.902.080	144,7
7	Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100)	53	0,9	0,9
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49)	54	177.993	260.774	146,5
9	Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu)	55	2,2	4,1

Câştigul mediu pe anul 2001 a fost calculat cu influenţa Legii nr. 19/2001.

Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.

Anexa 2

Ministerul Industriei şi Resurselor

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

şi Încercări pentru Electrotehnica - ICMET

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

şi Încercări pentru Electrotehnica - ICMET Craiova

–mil. lei -

	INDICATORI	Nr rd	Buget 2001	Buget 2002	% (col.3/ col.2)
	0	1	2	3	4
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	41.800	66.044	158,0
1	Venituri din exploatare, din care:	2	41.500	65.574	158,0
a)	Venituri din activitatea de baza	3	38.400	59.289	154,4
b)	Venituri din alte activităţi	4	3.100	6.285	202,7
2	Venituri financiare	5	300	465	155,0
3	Venituri excepţionale	6		5
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	36.925	58.149	157,5
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	36.875	58.069	157,5
a)	Cheltuieli materiale	9	7.977	12.280	153,9
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	21.660	32.613	150,6
-	salarii brute	11	15.502	23.873	154,0
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	3.539	5.429	153,4
-	ajutor şomaj	13	759	1.163	153,2
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	1.085	1.671	154,0
-	fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	465	477	102,7
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	600	1.085	180,8
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001	17	225	291	129,3
e)	Cheltuieli de protocol	18	38	46	121,1
f)	Cheltuieli reclama şi publicitate	19	30	40	133,3
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masa	21
i)	Alte cheltuieli	22	6.345	11.714	184,6
2	Cheltuieli financiare	23	50	80	160,0
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	25	4.875	7.895	161,9
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	26
	- fond de rezerva	27
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	28	1.000	2.000	200,0
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	1.219	1.974	161,9
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	30	3.656	5.921	161,9
a)	Rezerve legale	31
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	32	1.000	2.000	200,0
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizari prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35	266	392	147,4
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36	1.195	1.765	147,7
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f)	37	1.195	1.764	147,6
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	2.393	3.680	153,8
1	Surse proprii, din care:	39	893	2.280	255,3
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	40	1.500	1.400	93,3
3	Credite bancare pentru investiţii	41
4	Alte surse	42
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	43	2.393	3.680	153,8
1	Investiţii, inclusiv investiţii în curs la sfârşitul anului	44	2.393	3.680	153,8
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	45
X	DATE DE FUNDAMENTARE
1	Volumul de activitate	46	38.400	59.289	154,4
2	Costuri af. volumului de activitate	47	33.775	51.784	153,3
3	Rezultate	48	4.625	7.505	162,3
4	Număr mediu personal, total institut, din care:	49	298	300	100,7
	- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	50	155	155	100,0
5	Câştigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana)	51	4.199.105	6.375.022	151,8
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	52	5.089.973	7.726.579	151,8
7	Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100)	53	13,7	14,5
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49)	54	128.859	197.630	153,4
9	Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu)	55	176,5	79,6

Câştigul mediu pe anul 2001 a fost calculat cu influenţa Legii nr. 19/2001.

Anexa 3

Ministerul Industriei şi Resurselor

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Utilaj Petrolier

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Utilaj Petrolier

–mil. lei -

	INDICATORI	Nr rd	Buget 2001	Buget 2002	% (col.3/ col.2)
	0	1	2	3	4
I	VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	1	21.100	35.100	166,4
1	Venituri din exploatare, din care:	2	21.000	35.000	166,7
a)	Venituri din activitatea de baza	3	21.000	35.000	166,7
b)	Venituri din alte activităţi	4
2	Venituri financiare	5	100	100	100,0
3	Venituri excepţionale	6
II	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	7	20.800	34.600	166,3
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	20.740	34.500	166,3
a)	Cheltuieli materiale	9	1.600	3.500	218,8
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	17.683	25.898	146,5
-	salarii brute	11	12.705	19.042	149,9
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	2.844	4.234	148,9
-	ajutor şomaj	13	610	908	148,9
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	889	1.333	149,9
-	fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	381	381	99,9
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	195	300	153,8
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001	17	100	200	200,0
e)	Cheltuieli de protocol	18	30	10	33,3
f)	Cheltuieli reclama şi publicitate	19
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masa	21
i)	Alte cheltuieli	22	1.132	4.592	405,8
2	Cheltuieli financiare	23	60	100	166,7
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)	25	300	500	166,7
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	26
	- fond de rezerva	27
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	28	225	375	166,7
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	75	125	166,7
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	30	225	375	166,7
a)	Rezerve legale	31
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	32	225	375	166,7
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizari prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f)	37
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	795	1.100	138,4
1	Surse proprii	39	195	300	153,8
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	40	600	800	133,3
3	Credite bancare pentru investiţii	41
4	Alte surse	42
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	43	795	1.100	138,4
1	Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	44	795	1.100	138,4
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	45
XI	DATE DE FUNDAMENTARE
1	Volumul de activitate	46	21.000	35.000	166,7
2	Costuri af. volumului de activitate	47	20.740	34.500	166,3
3	Rezultate	48	260	500	192,3
4	Număr mediu personal, total	49	265	270	101,9
	- număr mediu personal cercetare- dezvoltare	50	216	221	102,3
5	Câştigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana)	51	3.751.572	5.478.395	146,0
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	52	3.830.468	5.592.483	146,0
7	Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100)	53	1,3	1,4
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49)	54	79.245	129.630	163,6
9	Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu)	55	0,2	0,2

Câştigul mediu pe anul 2001 a fost calculat cu influenţa Legii nr. 19/2001.

Anexa 4

Ministerul Industriei şi Resurselor

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

în Sudura şi Încercări de Materiale ISIM

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

în Sudura şi Încercări de Materiale ISIM

–mil. lei -

	INDICATORI	Nr rd	Buget 2001	Buget 2002	% (col.3/ col.2)
	0	1	2	3	4
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	17.532	21.578	123,1
1	Venituri din exploatare, din care:	2	17.482	21.328	122,0
a)	Venituri din activitatea de baza	3	15.632	19.071	122,0
b)	Venituri din alte activităţi	4	1.850	2.257	122,0
2	Venituri financiare	5	50	250	500,0
3	Venituri excepţionale	6
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	16.115	20.623	128,0
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	15.715	20.123	128,0
a)	Cheltuieli materiale	9	1.769	2.228	126,0
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	9.022	10.691	118,5
-	salarii brute, din care:	11	6.501	7.859	120,9
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	1.434	1.750	122,0
-	ajutor şomaj	13	308	375	122,0
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	455	550	120,9
-	fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	195	157	80,6
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	518	726	140,2
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001	17	98	118	120,9
e)	Cheltuieli de protocol	18	10	19	191,0
f)	Cheltuieli reclama şi publicitate	19	55	38	69,1
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masa	21	915	1.137	124,2
i)	Alte cheltuieli	22	3.328	5.166	155,2
2	Cheltuieli financiare	23	400	500	125,0
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)	25	1.417	955	67,4
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	26
	- fond de rezerva	27
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	28
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	354	239	67,4
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	30	1.063	716	67,4
a)	Rezerve legale	31	0	0
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	32	0	0
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizari prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35	106	72	67,4
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36	478	322	67,4
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f)	37	478	322	67,4
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	2.141	1.848	86,3
1	Surse proprii	39	1.041	1.048	100,7
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	40	1.100	800	72,7
3	Credite bancare pentru investiţii	41
4	Alte surse	42
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	43	2.141	1.848	86,3
1	Investiţii	44	2.141	1.848	86,3
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	45
XI	DATE DE FUNDAMENTARE
1	Volumul de activitate	46	15.632	19.071	122,0
2	Costuri af. volumului de activitate	47	13.600	17.866	131,4
3	Rezultate	48	2.032	1.205	59,3
4	Număr mediu personal, total institut, din care:	49	105	105	100,0
	- număr mediu de personal ce desfăşoară activitatea de cercetare	50	72	72	100,0
5	Câştigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana)	51	4.741.072	5.784.108	122,0
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	52	5.215.179	6.362.519	122,0
7	Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100)	53	14,9	6,7
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49)	54	148.876	181.629	122,0
9	Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu)	55	14,5	14,5

Câştigul mediu pe anul 2001 a fost calculat cu influenţa Legii nr. 19/2001.

Anexa 5

Ministerul Industriei şi Resurselor

INCD ECOIND R.A.

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

INCD ECOIND R.A.

–mil. lei -

	INDICATORI	Nr rd	Buget 2001	Buget 2002	% (col.3/ col.2)
	0	1	2	3	4
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	15.350	21.475	139,9
1	Venituri din exploatare, din care:	2	15.000	20.950	139,7
a)	Venituri din activitatea de baza	3	14.000	20.800	148,6
b)	Venituri din alte activităţi	4	1.000	150	15,0
2	Venituri financiare	5	100	100	100,0
3	Venituri excepţionale	6	250	425	170,0
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	14.442	20.425	141,4
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	14.382	20.300	141,1
a)	Cheltuieli materiale	9	950	2.052	216,0
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	7.978	11.460	143,6
-	salarii brute	11	5.685	8.423	148,2
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	1.326	1.877	141,5
-	ajutor şomaj	13	284	402	141,5
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	398	590	148,2
-	fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	171	168	98,8
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	600	1.100	183,3
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001	17	14	45	327,3
e)	Cheltuieli de protocol	18	7	21	300,0
f)	Cheltuieli reclama şi publicitate	19	14	50	363,6
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masa	21	1.072	850	79,3
i)	Alte cheltuieli	22	3.748	4.722	126,0
2	Cheltuieli financiare	23	60	125	208,3
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)	25	908	1.050	115,7
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	26
	- fond de rezerva	27
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	28
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	227	263	115,7
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	30	681	787	115,5
a)	Rezerve legale	31	0	0
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	32	0	0
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizari prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35	68	79	115,5
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36	306	354	115,5
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f)	37	306	354	115,5
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	3.366	1.954	58,1
1	Surse proprii	39	1.366	1.154	84,5
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	40	2.000	800	40,0
3	Credite bancare pentru investiţii	41
4	Alte surse	42
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	43	3.366	1.954	58,1
1	Investiţii	44	3.366	1.954	58,1
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	45
XI	DATE DE FUNDAMENTARE
1	Volumul de activitate	46	14.000	20.800	148,6
2	Costuri af. volumului de activitate	47	13.382	20.150	150,6
3	Rezultate	48	618	650	105,2
4	Număr mediu personal, total institut	49	130	130	100,0
	- număr mediu personal cercetare - dezvoltare	50	111	115	103,6
5	Câştigul mediu lunar pe salariat*) total institut (lei/persoana)	51	3.385.466	5.027.417	148,5
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	52	3.815.635	5.666.219	148,5
7	Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100)	53	4,6	3,2
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49)	54	107.692	160.000	148,6
9	Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu)	55	6	15

Câştigul mediu pe anul 2001 a fost calculat cu influenţa Legii nr. 19/2001.

Anexa 6

Ministerul Industriei şi Resurselor

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

ICEMENERG

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG

–mil. lei -

	INDICATORI	Nr rd	Buget 2001	Buget 2002	% (col.3/ col.2)
	0	1	2	3	4
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	68.050	89.470	131,5
1	Venituri din exploatare, din care:	2	67.500	89.000	131,9
a)	Venituri din activitatea de baza	3	65.600	86.900	132,5
b)	Venituri din alte activităţi	4	1.900	2.100	110,5
2	Venituri financiare	5	300	470	156,7
3	Venituri excepţionale	6	250
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	64.300	83.705	130,2
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	63.500	82.500	129,9
a)	Cheltuieli materiale	9	7.100	9.500	133,8
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	36.685	46.324	126,3
-	salarii brute, din care:	11	25.900	33.954	131,1
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	6.500	7.669	118,0
-	ajutor şomaj	13	1.295	1.645	127,1
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	1.813	2.377	131,1
-	fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	777	679	87,4
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	2.000	2.200	110,0
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001	17
e)	Cheltuieli de protocol	18	185	115	62,3
f)	Cheltuieli reclama şi publicitate	19	10	7	70,0
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masa	21
i)	Alte cheltuieli	22	17.520	24.354	139,0
2	Cheltuieli financiare	23	50	1.205	2.410,0
3	Cheltuieli excepţionale	24	500
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)	25	3.750	5.765	153,7
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	26
	- fond de rezerva	27	336	216	64,3
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	28	2.014	4.108	204,0
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	1.400	1.441	102,9
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care	30	2.350	4.324	184,0
a)	Rezerve legale	31	336	216	64,3
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	32	2.014	4.108	204,0
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizari prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f)	37
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	2.000	3.200	160,0
1	Surse proprii	39	2.000	2.200	110,0
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	40		1.000
3	Credite bancare pentru investiţii	41
4	Alte surse	42
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	43	2.000	3.200	160,0
1	Investiţii	44	2.000	3.200	160,0
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	45
XI	DATE DE FUNDAMENTARE
1	Volumul de activitate	46	65.600	86.900	132,5
2	Costuri af. volumului de activitate	47	61.600	80.400	130,5
3	Rezultate	48	4.000	6.500	162,5
4	Număr mediu personal, total institut, din care:	49	254	256	100,8
	- număr mediu de personal ce desfăşoară activitatea de cercetare	50	221	225	101,8
5	Câştigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana)	51	8.466.000	10.576.000	124,9
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	52	8.441.000	10.551.000	125,0
7	Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100)	53	6,5	8,1
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49)	54	258.268	339.453	131,4
9	Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu)	55	16,7	17,0

Câştigul mediu pe anul 2001 a fost calculat cu influenţa Legii nr. 19/2001.