Hotărâre

Hotărâre nr. 1.506 din 18 decembrie 2002

pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor

Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 962 din 28 decembrie 2002
Sursă oficială: legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41017(filă nouă)

Textul actului · 1 articol

100%

Cuprins

În temeiul art. 107 din Constituţie,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Articolul unic

Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 25 aprilie 2002, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6) la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

────────────────

Ministrul industriei şi resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.506.

──────────────

Anexa 1

MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECANICĂ

FINA-CEFIN BUCUREŞTI

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fina-CEFIN


	- mil. lei -


	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2002	Propunere rectificare	Diferenţa (col 2 - col 1)
	A	0	1	2	3
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	41.600	39.100	-2.500
1	Venituri din exploatare, din care:	2	41.420	38.900	-2.520
a)	Venituri din activitatea de bază	3	40.420	37.900	-2.520
b)	Venituri din alte activităţi	4	1.000	1.000	0
2	Venituri financiare	5	180	200	20
3	Venituri excepţionale	6
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	41.200	38.800	-2.400
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	41.040	38.620	-2.420
a)	Cheltuieli materiale	9	2.330	2.250	-80
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	21.733	21.565	-168
-	salarii brute, din care:	11	16.000	16.000	0
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	3.535	3.397	-138
-	ajutor şomaj	13	758	728	-30
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	1.120	1.120	0
	- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	320	320	0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	620	620	0
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001	17	240	240	0
e)	Cheltuieli de protocol	18	8	6	-2
f)	Cheltuieli reclamă şi publicitate	19	11	13	2
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masă	21
i)	Alte cheltuieli	22	16.098	13.926	-2.172
2	Cheltuieli financiare	23	160	180	20
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)	25	400	300	-100
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	26
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED.	28
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	100	75	-25
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	300	225	-75
a)	Rezerve legale	31	0
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenţi	32	0
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35	30		-30
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36	136		-136
g)	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f)	37	134		-134
h)	20% cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare	38		45	45
i)	Până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator	39		135	135
j)	Sume la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente sau în vederea utilizării în anul următor	40		45	45
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	41	2.120	2.120	0
1	Surse proprii	42	620	620	0
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	43	1.500	1.500	0
3	Credite bancare pentru investiţii	44
4	Alte surse	45
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	46	2.120	2.120	0
1	Investiţii	47	2.120	2.120	0
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	48
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	49
1	Volumul de activitate	50	40.420	37.900	-2.520
2	Costuri af. volumului de activitate	51	40.040	37.620	-2.420
3	Rezultate	52	380	280	-100
4	Număr mediu personal, total institut, din care	53	155	150	-5
	- număr mediu de personal ce desfăşoară activitatea de cercetare	54	110	110	0
5	Câştigul mediu lunar pe salariat total institut* (lei/persoană)	55	8.019.892	7.867.616	-152.276
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	56	8.902.080	8.902.080	0
7	Rentabilitatea	57	0,9	0,7
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)	58	260.774	252.667	-8.108
9	Rata rentabilităţii financiare (rd. 30x100/capital propriu)	59	4,1	4,1

────────────────

*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii

Anexa 2

MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE Sl ÎNCERCĂRI PENTRU

ELECTROTEHNICA-ICMET CRAIOVA

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi încercări pentru

Electrotehnica-ICMET Craiova


	- mil. lei -


	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2002	Propunere rectificare	Diferenţa (col 2 - col 1)
	A	0	1	2	3
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	66.044	66.044	0
1	Venituri din exploatare, din care:	2	65.574	61.565	-4.009
a)	Venituri din activitatea de bază	3	59.289	58.589	-700
b)	Venituri din alte activităţi	4	6.285	2.976	-3.309
2	Venituri financiare	5	465	1.170	705
3	Venituri excepţionale	6	5	3.309	3.304
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	58.149	58.149	0
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	58.069	57.848	-221
a)	Cheltuieli materiale	9	12.280	11.992	-288
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	32.613	32.613	0
-	salarii brute	11	23.873	23.873	0
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	5.429	5.429	0
-	ajutor şomaj	13	1.163	1.163	0
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	1.671	1.671	0
-	fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G nr. 102/1999	15	477	477	0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	1.085	1.302	217
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001	17	291	291	0
e)	Cheltuieli de protocol	18	46	117	71
f)	Cheltuieli reclamă şi publicitate	19	40	40	0
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masă	21
i)	Alte cheltuieli	22	11.714	11.493	-221
2	Cheltuieli financiare	23	80	80	0
3	Cheltuieli excepţionale	24		221
III	REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE	25	7.895	7.895	0
IV	STABILITE POTRIVIT LEGII	26
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	27	2.000	2.000	0
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	1.974	1.974	0
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	5.921	5.921	0
a)	Rezerve legale	31
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenţi	32	2.000	2.000	100,0
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35	392		-392
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36	1.765		-1.765
g)	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f)	37	1.764		-1.764
h)	20% cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare	38		784	784
i)	Până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator	39		2.353	2.353
j)	Sume la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente sau în vederea utilizării în anul următor	40		784	784
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	41	3.680	4.280	600
1	Surse proprii, din care	42	2.280	2.280	0
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	43	1.400	2.000	600
3	Credite bancare pentru investiţii	44
4	Alte surse	45
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	46	3.680	4.280	600
1	Investiţii, inclusiv investiţii în curs la sfârşitul anului	47	3.680	4.280	600
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	48
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49
1	Volum de activitate	50	59.289	58.589	-700
2	Costuri af. volumului de activitate	51	51.784	54.872	3.088
3	Rezultate	52	7.505	3.717	-3.788
4	Număr mediu personal total institut, din care:	53	300	300	0
	- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	155	155	0
5	Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană)	55	6.375.022	6.375.022	0
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	56	7.726.579	7.726.579	0
7	Rentabilitatea	57	14,5	6,8
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)	58	197.630	195.297	-2.333
9	Rata rentabilităţii financiare (rd. 30x100/capital propriu)	59	79,6	79,6

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii

Anexa 3

MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ

PETROLIER-IPCUP PLOIESTI

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Utilaj Petrolier


	- mil. lei -


	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2002	Propunere rectificare	Diferenţa (col 2 - col 1)
	A	0	1	2	3
I	VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	1	35100	33.100	-2.000
1	Venituri din exploatare, din care:	2	35.000	33.000	-2.000
a)	Venituri din activitatea de bază	3	3.5000	33.000	-2.000
b)	Venituri din alte activităţi	4
2	Venituri financiare	5	100	100	0
3	Venituri excepţionale	6
II	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	7	34.600	32.440	-2.160
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	34.500	32.420	-2.080
a)	Cheltuieli materiale	9	3.500	2.300	-1.200
b)	Cheltuieli cu personalul, din care	10	25.898	25.932	34
-	salarii brute	11	19.042	19.042	0
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	4.234	4.262	29
-	ajutor şomaj	13	908	914	6
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	1.333	1.333	0
-	fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	381	381	0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	300	800	500
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001	17	200	200	0
e)	Cheltuieli de protocol	18	10	10	0
f)	Cheltuieli reclamă şi publicitate	19		20	20
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20		10	10
h)	Tichete de masă	21
i)	Alte cheltuieli	22	4.592	3.148	-1.444
2	Cheltuieli financiare	23	100	20	-80
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	25	500	660	160
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	26
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	28	375	495	120
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	125	165	40
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	375	495	120
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36
g)	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f)	37
h)	20% cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare	38
i)	Până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator	39
j)	Sume la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente sau în vederea utilizării în anul următor	40
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	41	1.100	2.100	1.000
1	Surse proprii din care:	42	300	800	500
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	43	800	1.300	500
3	Credite bancare pentru investiţi	44
4	Alte surse	45
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	46	1.100	2.100	1.000
1	Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	47	1.100	2.100	1.000
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	48
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	49
1	Volum de activitate	50	35.000	33.000	-2.000
2	Costuri af. volumului de activitate	51	34.500	32.420	-2.080
3	Rezultate	52	500	580	80
4	Număr mediu personal, total	53	270	270	0
	- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	221	221	0
5	Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană)	55	5.478.395	5.478.395	0
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	56	5.592.483	5.592.483	0
7	Rentabilitatea	57	1,4	1,8
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)	58	129.630	122.222	-7.407
9	Rata rentabilităţii financiare (rd. 30x100/capital propriu)	59	0,2	0,2

Anexa 4

MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA Sl

ÎNCERCĂRI DE MATERIALE-ISIM TIMIŞOARA

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi

încercări de Materiale ISIM


	- mil. lei -


	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2002	Propunere rectificare	Diferenţa (col. 2-col. 1)
	A	0	1	2	3
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	21.578	21.578	0
1	Venituri din exploatare, din care:	2	21.328	21.328	0
a)	Venituri din activitatea de bază	3	19.071	19.071	0
b)	Venituri din alte activităţi	4	2.257	2.257	0
2	Venituri financiare	5	250	250	0
3	Venituri excepţionale	6
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	20.623	20.623	0
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	20.123	20.123	0
a)	Cheltuieli materiale	9	2.228	2.228	0
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	10.691	10.691	0
-	salarii brute, din care:	11	7.859	7.859	0
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	1.750	1.750	0
-	ajutor şomaj	13	375	375	0
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	550	550	0
	- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	157	157	0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	726	726	0
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001	17	118	118	0
e)	Cheltuieli de protocol	18	19	19	0
f)	Cheltuieli reclamă şi publicitate	19	38	38	0
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masă	21	1.137	1.137	0
i)	Alte cheltuieli	22	5.166	5.166	0
2	Cheltuieli financiare	23	500	500	0
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)	25	955	955	0
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	26
	- fond de rezervă	27
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED.	28
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	239	239	0
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	716	716	0
a)	Rezerve legale	31	0
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenţi	32	0
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35	72		-72
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36	322		-322
g)	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f)	37	322		-322
h)	20% cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare	38		143	143
i)	Până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator	39		430	430
j)	Sume la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente sau în vederea utilizării în anul următor	40		143	143
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	41	1.848	1.848	0
1	Surse proprii	42	1.048	1.048	0
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	43	800	800	0
3	Credite bancare pentru investiţii	44
4	Alte surse	45
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	46	1.848	1.848	0
1	Investiţii	47	1.848	1.848	0
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	48
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	49
1	Volum de activitate	50	19.071	19.071	0
2	Costuri af. volumului de activitate	51	17.866	17.866	0
3	Rezultate	52	1.205	1.205	0
4	Număr mediu personal, total institut, din care:	53	105	105	0
	- număr mediu de personal ce desfăşoară activitatea de cercetare	54	72	72	0
5	Câştigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoană)	55	5.784.108	5.784.108	0
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	56	6.362.519	6.362.519	0
	Rentabilitatea	57	6,7	6,7
7	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)	58	181.629	181.629	0
8	Rata rentabilităţii financiare (rd. 30x100/capital propriu)	59	14,5	14,5

──────────

Anexa 5

MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE

INDUSTRIALA-ECOIND BUCUREŞTI

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie

Industriala-ECOIND Bucureşti


	- mil. lei -


	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2002	Propunere rectificare	Diferenţa (col. 2-col. 1)
	A	0	1	2	3
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	21.475	20.830	-645
1	Venituri din exploatare, din care:	2	20.950	20.730	-220
a)	Venituri din activitatea de bază	3	20.800	20.400	-400
b)	Venituri din alte activităţi	4	150	330	180
2	Venituri financiare	5	100	100	0
3	Venituri excepţionale	6	425		-425
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	20.425	19.946	-479
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	20.300	19.821	-479
a)	Cheltuieli materiale	9	2.052	2.008	-44
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	11.460	11.460	0
-	salarii brute	11	8.423	8.423	0
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	1.877	1.877	0
-	ajutor şomaj	13	402	402	0
	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	590	590	0
	- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	168	168	0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	1.100	400	-700
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001	17	45	30	-15
e)	Cheltuieli de protocol	18	21	18	-3
f)	Cheltuieli reclamă şi publicitate	19	50	46	-4
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20		10	10
h)	Tichete de masă	21	850	850	0
i)	Alte cheltuieli	22	4.722	5.000	277
2	Cheltuieli financiare	23	125	125	0
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE	25	1.050	884	-166
IV	POTRIVIT LEGII, din care:	26
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	27
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	263	221	-42
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	787	663	-124
a)	Rezerve legale	31	0
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenţi	32	0
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35	79		-79
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36	354		-354
g)	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f)	37	354		-354
h)	20% cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare	38		132	132
i)	Până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator	39		398	398
j)	Sume la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente sau în vederea utilizării în anul următor	40		133	133
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	41	1.954	1.956	2
1	Surse proprii, din care:	42	1.154	400	-754
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	43	800	1.556	756
3	Credite bancare pentru investiţii	44
4	Alte surse	45
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	46	1.954	1.956	2
1	Investiţii	47	1.954	1.956	2
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	48
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	49
1	Volum de activitate	50	20.800	20.400	-400
2	Costuri af. volumului de activitate	51	20.150	19.491	-659
3	Rezultate	52	650	909	259
4	Număr mediu personal, total institut	53	130	130	0
	- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	115	115	0
5	Câştigul mediu lunar pe salariat*), total institut (lei/persoană)	55	5.027.417	4.931.263	-96.154
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	56	5.666.219	5.547.836	-118.383
7	Rentabilitatea	57	3,2	4,7
8	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)	58	160.000	156.923	-3.077
9	Rata rentabilităţii financiare (rd. 30x100/capital propriu)	59	15	15

────────────

Anexa 6

MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE-ICEMENERG

Adresa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG


	- mil. lei -


	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2002	Propunere rectificare	Diferenţa (col. 2-col. 1)
	A	0	1	2	3
I	VENITURI TOTALE, din care:	1	89.470	83.657	-5.813
1	Venituri din exploatare, din care:	2	89.000	83.027	-5.973
a)	Venituri din activitatea de baza	3	86.900	80.927	-5.973
b)	Venituri din alte activităţi	4	2.100	2.100	0
2	Venituri financiare	5	470	630	160
3	Venituri excepţionale	6
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	83.705	80.437	-3.268
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	8	82.500	80.427	-2.073
a)	Cheltuieli materiale	9	9.500	7.600	-1.900
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	46.324	45.889	-435
-	salarii brute, din care	11	33.954	33.630	-324
-	contribuţie asigurări sociale de stat	12	7.669	7.602	-67
-	ajutor şomaj	13	1.645	1.631	-14
-	contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	14	2.377	2.354	-23
	- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	15	679	673	-6
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	16	2.200	2.200	0
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001	17
e)	Cheltuieli de protocol	18	115	115	0
f)	Cheltuieli reclamă şi publicitate	19	7	25	18
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	20
h)	Tichete de masă	21
i)	Alte cheltuieli	22	24.354	24.598	244
2	Cheltuieli financiare	23	1.205	10	-1.195
3	Cheltuieli excepţionale	24
III	REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)	25	5.765	3.220	-2.545
IV	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	26
	- fond de rezervă	27	216		-216
V	ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED.	28	4.108	2.403	-1.705
VI	IMPOZIT PE PROFIT	29	1.441	817	-624
VII	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	30	4.324	2.403	-1.921
a)	Rezerve legale	31	216		-216
b)	Acoperirea pierderilor din anii precedenţi	32	4.108	2.403	-1.705
c)	Alte rezerve constituite ca surse de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	33
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	34
e)	Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	35
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral de stat	36
g)	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f)	37
h)	20% cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare	38
i)	Până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator	39
j)	Sume la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente sau în vederea utilizării în anul următor	40
VIII	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	41	3.200	4.100	900
1	Surse proprii	42	2.200	2.200	0
2	Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii	43	1.000	1.900	900
3	Credite bancare pentru investiţii	44
4	Alte surse	45
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	46	3.200	4.100	900
1	Investiţii	47	3.200	4.100	900
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	48
XI	DATE DE FUNDAMENTARE	49
1	Volum de activitate	50	86.900	80.927	-5.973
2	Costuri af. volumului de activitate	51	80.400	78.327	-2.073
3	Rezultate	52	6.500	2.600	-3.900
4	Număr mediu personal, total institut, din care:	53	256	262	6
	- număr mediu de personal ce desfăşoară activitatea de cercetare	54	225	227	2
5	Câştigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoană)	55	10.576.000	10.125.118	-450.882
6	Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare	56	10.551.000	10.216.865	-334.135
	Rentabilitatea	57	8,1	3,3
7	Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)	58	339.453	308.882	-30.571
8	Rata rentabilităţii financiare (rd. 30x100/capital propriu)	59	17,0	7,1

──────────────